Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 61,20 |
| Predmet: | Servis |
| Faktúra PDF: | 201809072_5bbdb3b870977.pdf |
| Číslo faktúry: | 101809100 |