Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 1209.60 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201809054_5bbdad33c16b2.pdf |
| Číslo faktúry: | 903 |