Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mario Biro, Inovecká 1131/1, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 1517,26 |
| Predmet: | Tovar |
| Faktúra PDF: | 201809047_5bb31c6139d80.pdf |
| Číslo faktúry: | 0822018 |