Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 473,22 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201809043_5bab38eb94f5d.pdf |
| Číslo faktúry: | 30101940 |