Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3190,93 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201809042_5bab38aade05b.pdf |
| Číslo faktúry: | 801809 |