Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 157,32 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201809040_5bab37e796912.pdf |
| Číslo faktúry: | 24180280 |