Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | SIGI TRADE s.r.o., Pri železnici 1783, 94131 Dvory nad Žitavou |
| Uhradená suma s DPH: | 1887,60 |
| Predmet: | Krmivá |
| Faktúra PDF: | 201809037_5bab36fcf0847.pdf |
| Číslo faktúry: | 111809075 |