Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 2178,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201808105_5bab353aecfc6.pdf |
| Číslo faktúry: | 809 |