Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 994.08 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201809033_5ba4949a67649.pdf |
| Číslo faktúry: | 1018509 |