Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ronchem s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
| Uhradená suma s DPH: | 109,44 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 201809031_5ba49405c2346.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180818 |