Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 955,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201809027_5ba098a90acc7.pdf |
| Číslo faktúry: | 1018489 |