Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 4581,77 |
| Predmet: | Dodávka elektriny |
| Faktúra PDF: | 201808104_5ba096f299f0b.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018001973 |