Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTECHNA s.r.o., 95632 Rajčany 134 |
| Uhradená suma s DPH: | 756,54 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201809019_5b9b518e228c6.pdf |
| Číslo faktúry: | 1800084 |