Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 216,11 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201809018_5b9b515813523.pdf |
| Číslo faktúry: | 282018 |