Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 322,64 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201802009_5a954c3a9294a.pdf |
| Číslo faktúry: | 30100297 |