Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 704,87 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
| Faktúra PDF: | 201809015_5b9b4ffdc7176.pdf |
| Číslo faktúry: | 1420180975 |