Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 951 81 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 1402,66 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 201809011_5b9b4ec9c3827.pdf |
| Číslo faktúry: | 700180144 |