Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 1554,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201808037_5b921b39d21aa.pdf |
| Číslo faktúry: | 803 |