Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROK spol. s .r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1152,00 |
| Predmet: | Odvoz siláže |
| Faktúra PDF: | 201808063_5b90eeb2ad17c.pdf |
| Číslo faktúry: | 5118080016 |