Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROK spol. s .r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 1152,00 |
Predmet: | Odvoz siláže |
Faktúra PDF: | 201808063_5b90eeb2ad17c.pdf |
Číslo faktúry: | 5118080016 |