Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 504,00 |
| Predmet: | Záloha na servis |
| Faktúra PDF: | 201808059_5b90eda1922e8.pdf |
| Číslo faktúry: | 101808200 |