Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1728,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201808044_5b8f6e15c3c92.pdf |
| Číslo faktúry: | 10/2018 |