Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 240,47 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201808043_5b8f6dce2b2ab.pdf |
| Číslo faktúry: | 101181440 |