Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 27.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 118,31 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201808023_5b7fa38722d9a.pdf |
| Číslo faktúry: | 182019217 |