Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | KRPAZ s.r.o. 95608 Horné Obdokovce 143 |
| Uhradená suma s DPH: | 652,60 |
| Predmet: | Ošetrenie paznechtov |
| Faktúra PDF: | 201808019_5b7e4b3c59408.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018035 |