Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., Čačin 64, 97401 Čerín |
| Uhradená suma s DPH: | 25,20 |
| Predmet: | Eurowater stolová voda |
| Faktúra PDF: | 201801087_5a93b8ce28287.pdf |
| Číslo faktúry: | 2017510415 |