Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 73,40 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 201807089_5b72bb338791b.pdf |
| Číslo faktúry: | 8214055849 |