Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 393,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201807083_5b72b8fa0f4f9.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180201 |