Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 333,85 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201807073_5b712e6b7d354.pdf |
| Číslo faktúry: | 252018 |