Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 676,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201801009_5a71929b16dd0.pdf |
| Číslo faktúry: | 101801172 |