Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | COA s.r.o., Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 720,00 |
| Predmet: | Realizovanie VO |
| Faktúra PDF: | 201807066_5b6948fa1d369.pdf |
| Číslo faktúry: | 180019 |