Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 107,52 |
| Predmet: | Oprava, doprava |
| Faktúra PDF: | 201807064_5b640b3a417be.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180194 |