Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 96003 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 440,00 |
| Predmet: | Ľan |
| Faktúra PDF: | 201801083_5a8c027f3505e.pdf |
| Číslo faktúry: | 184140004 |