Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 435,05 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201807046_5b62aaacedc20.pdf |
| Číslo faktúry: | 1800637 |