Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 218,88 |
| Predmet: | Servisné práce, preprava |
| Faktúra PDF: | 201807041_5b62a66901679.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805002223 |