Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 951 81 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 5392,20 |
| Predmet: | Zberové práce |
| Faktúra PDF: | 201807033_5b5ebc8a6a8e4.pdf |
| Číslo faktúry: | 700180116 |