Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 220,12 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201807026_5b5eb9bbcd2e4.pdf |
| Číslo faktúry: | 19080011 |