Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 920,85 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201807021_5b5eb7868a7f8.pdf |
| Číslo faktúry: | 801304 |