Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 26.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | - 284,95 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 201806116_5b5eb6a1a54a1.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805002042 |