Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Profesional Servis s.r.o., Maďarovská 77, 93587 Santovka |
| Uhradená suma s DPH: | 143,63 |
| Predmet: | Oprava, doprava |
| Faktúra PDF: | 201807019_5b56e13ebd06e.pdf |
| Číslo faktúry: | 120180193 |