Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 381,85 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201807015_5b56dfe6e0e75.pdf |
| Číslo faktúry: | 18502022 |