Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 675,60 |
| Predmet: | Splátka |
| Faktúra PDF: | 201807013_5b56df3aa84f0.pdf |
| Číslo faktúry: | 101807228 |