Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 551,22 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201801077_5a8c001f87488.pdf |
| Číslo faktúry: | 111801677 |