Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | - 12,97 |
| Predmet: | Preplatok |
| Faktúra PDF: | 201806108_5b56da0454f75.pdf |
| Číslo faktúry: | 486000205 |