Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 118,38 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201806094_5b56d57960cf7.pdf |
| Číslo faktúry: | 901478 |