Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 27,45 |
| Predmet: | Úhrada poplatku na podporu spotreby a odbytu mlieka |
| Faktúra PDF: | 201801074_5a8bfe2e5dfbc.pdf |
| Číslo faktúry: | 4180024 |