Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 132,96 |
| Predmet: | Servisné práce |
| Faktúra PDF: | 201806071_5b470b17e0547.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805001850 |