Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 491,09 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201806063_5b4708a12749c.pdf |
| Číslo faktúry: | 18502020 |