Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 107,59 |
| Predmet: | Vodné a stočné |
| Faktúra PDF: | 201801072_5a8bfd67de5f4.pdf |
| Číslo faktúry: | 8860002895 |