Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 195,95 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201806049_5b3b1760e51a3.pdf |
| Číslo faktúry: | 182014529 |