Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | PERI spol. s r.o., Šamorínska 18, 90301 Senec |
| Uhradená suma s DPH: | 274,37 |
| Predmet: | Škoda na materiáli |
| Faktúra PDF: | 201806040_5b31ef5391024.pdf |
| Číslo faktúry: | 37603739 |